Prüfprozess mit Entscheidungspunkten

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Prüfprozesse mit klaren Entscheidungen steuern

Prüfschritte, Ergebnisse und Konsequenzen
Eskalation bleibt fachlich und vertraglich getrennt

Prüfschritte, Ergebnisse und Konsequenzen

Schritt	Ergebnis vor dem nächsten Schritt	Bei Nichterfüllung
1 · Auftrag klären	Prüfziel, Gegenstand, Prüfer, Grenzen, Referenzen, Methode und Entscheidungsträger sind vereinbart.	Kein unbestimmter Sammelauftrag; fehlendes Mandat klären.
2 · Eigenprüfung	Der Ersteller bestätigt Konsistenz, Vollständigkeit und behandelte Schnittstellen seiner Lieferung.	Paket zur Vervollständigung zurückgeben; keine Ersatzplanung durch Prüfer unterstellen.
3 · Eingang prüfen	Identität, Revision, Änderungsumfang und notwendige Nachweise ergeben ein prüffähiges Paket.	Sachprüfung für betroffene Teile nicht beginnen oder ausdrücklich begrenzen.
4 · Fachlich prüfen	Planabgleich, Berechnungen, Produktverwendung und Gewerkeanforderungen im vereinbarten Umfang geprüft.	Befunde mit Referenz und Wirkung dokumentieren; fehlende Kompetenz ergänzen.
5 · Schnittstellen prüfen	Räumliche und funktionale Wechselwirkungen sowie Betreiber- und Montagebelange bewertet.	Konflikt einer verantwortlichen Stelle zur Entscheidung zuordnen.
6 · Rücklauf nachprüfen	Überarbeitete Unterlagen und Nachweise belegen die Erledigung; Folgewirkungen berücksichtigt.	Offene kritische Befunde sperren den betroffenen Ausführungsumfang.
7 · Verwendung entscheiden	Befugte Stelle nennt Unterlagenstand, Umfang, zulässigen Schritt und verbleibende Grenzen.	Keine stillschweigende Freigabe durch Fristablauf als Prozessregel vorsehen.
8 · Stand sichern	Gültige Unterlagen verteilt; überholte Stände entzogen; Baustellen- und Bestandsrückführung organisiert.	Änderungen erneut bewerten; bereits erteilte Entscheidungen gegebenenfalls aufheben.

Eskalation bleibt fachlich und vertraglich getrennt

Fehlende Informationen gehen an den Ersteller, unklare Anforderungen an die hierfür zuständige Auftraggeber- oder Planungsstelle, technische Konflikte an die beteiligten Fachverantwortlichen. Kosten-, Termin- und Leistungsentscheidungen trifft die dafür befugte Stelle. Sicherheitsrelevante Unklarheiten werden nicht durch kaufmännische Zustimmung erledigt. Ein Fristkonflikt wird mit Ursachen, Auswirkungen und Lösungsbedarf dokumentiert; formale Anzeigen richten sich nach dem konkreten Vertrag.